| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 21604 | Data de lançamento: | 27/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVOE,ESCOLAR PARA MOTORISTA AVELINO BORGES CFE ORDEM DE COMPRA No 9930/2018 EM ANEXO | 258,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2018 | SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVOE,ESCOLAR PARA MOTORISTA AVELINO BORGES CFE ORDEM DE COMPRA No 9930/2018 EM ANEXO | 258,24 | ||
| 27/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2671 | 258,24 | ||
| 12/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21604/2018 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 248,25 | ||
| 12/12/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 21604/2018 | 9,99 | ||
| TOTAL | 258,24 | 258,24 | 258,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 12/12/2018 | 9,99 | Lançada | |
| TOTAL | 9,99 |
