| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
| Número do empenho: | 21617 | Data de lançamento: | 27/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 9951/2018 EM ANEXO | 1.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2018 | SERVIÇS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 9951/2018 EM ANEXO | 1.640,00 | ||
| 27/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 02 | 1.640,00 | ||
| 06/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21617/2018 TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 - 91977 | 1.640,00 | ||
| TOTAL | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
