MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DO 2o CONGRESSO GAÚCHO DE CIDADES DIGITAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
347,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2018
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DO 2o CONGRESSO GAÚCHO DE CIDADES DIGITAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
347,03
27/11/2018
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DO 2o CONGRESSO GAÚCHO DE CIDADES DIGITAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
347,03
04/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21648/2018
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614
347,03
TOTAL
347,03
347,03
347,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.