3390.30.02.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA RODA NO DIA 09.11.2018 PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MICRO-ÔNIBUS PARA ASSISTENTE SOCIAL E RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA PARA AGRICULTURA FAMILIAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
189,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2018
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA RODA NO DIA 09.11.2018 PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MICRO-ÔNIBUS PARA ASSISTENTE SOCIAL E RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA PARA AGRICULTURA FAMILIAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO
189,50
27/11/2018
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA RODA NO DIA 09.11.2018 PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MICRO-ÔNIBUS PARA ASSISTENTE SOCIAL E RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA PARA AGRICULTURA FAMILIAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO
189,50
05/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21654/2018
SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796
189,50
TOTAL
189,50
189,50
189,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.