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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	21654	Data de lançamento:	27/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.02.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA RODA NO DIA 09.11.2018 PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MICRO-ÔNIBUS PARA ASSISTENTE SOCIAL E RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA PARA AGRICULTURA FAMILIAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	189,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2018	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA RODA NO DIA 09.11.2018 PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MICRO-ÔNIBUS PARA ASSISTENTE SOCIAL E RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA PARA AGRICULTURA FAMILIAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO	189,50
27/11/2018	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA RODA NO DIA 09.11.2018 PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MICRO-ÔNIBUS PARA ASSISTENTE SOCIAL E RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA PARA AGRICULTURA FAMILIAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO		189,50
05/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21654/2018 SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796			189,50
TOTAL		189,50	189,50	189,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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