| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA |
| Número do empenho: | 21654 | Data de lançamento: | 27/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.02.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA RODA NO DIA 09.11.2018 PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MICRO-ÔNIBUS PARA ASSISTENTE SOCIAL E RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA PARA AGRICULTURA FAMILIAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 189,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2018 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA RODA NO DIA 09.11.2018 PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MICRO-ÔNIBUS PARA ASSISTENTE SOCIAL E RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA PARA AGRICULTURA FAMILIAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 189,50 | ||
| 27/11/2018 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA RODA NO DIA 09.11.2018 PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MICRO-ÔNIBUS PARA ASSISTENTE SOCIAL E RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA PARA AGRICULTURA FAMILIAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 189,50 | ||
| 05/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21654/2018 SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 | 189,50 | ||
| TOTAL | 189,50 | 189,50 | 189,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
