| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
| Número do empenho: | 21690 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE Á 6 HORAS/SEMANAIS DE AULAS DE MÚSICA,REGÊNCIA DE BANDAS E FORMAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE MES SETEMBRO/2018 | 1.683,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | DESPESA REFERENTE Á 6 HORAS/SEMANAIS DE AULAS DE MÚSICA,REGÊNCIA DE BANDAS E FORMAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE MES SETEMBRO/2018 | 1.683,36 | ||
| 28/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 319 | 1.683,36 | ||
| 07/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21690/2018 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965 | 1.580,34 | ||
| 07/12/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21690/2018 | 103,02 | ||
| TOTAL | 1.683,36 | 1.683,36 | 1.683,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 07/12/2018 | 103,02 | Lançada | |
| TOTAL | 103,02 |
