Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
21690
Data de lançamento:
28/11/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE Á 6 HORAS/SEMANAIS DE AULAS DE MÚSICA,REGÊNCIA DE BANDAS E FORMAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE MES SETEMBRO/2018
0,00
1.683,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2018
DESPESA REFERENTE Á 6 HORAS/SEMANAIS DE AULAS DE MÚSICA,REGÊNCIA DE BANDAS E FORMAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE MES SETEMBRO/2018
1.683,36
28/11/2018
LIQUIDAÇÃO NT 319
1.683,36
07/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21690/2018
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965
1.580,34
07/12/2018
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21690/2018
103,02
TOTAL
1.683,36
1.683,36
1.683,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
