Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROQUE RODRIGO DE SOUZA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
21698 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE POPULAÇÕES DE CÃES E,GATOS CFE ORDEM DE COMPRA No 9970/2018 EM ANEXO |
0,00 |
335,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE POPULAÇÕES DE CÃES E,GATOS CFE ORDEM DE COMPRA No 9970/2018 EM ANEXO |
335,00 |
|
|
28/11/2018 |
LIQUIDAÇAO NT 8 |
|
335,00 |
|
12/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21698/2018
ROQUE RODRIGO DE SOUZA ME - 89588 |
|
|
335,00 |
TOTAL |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.