| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLENIO MILANI ME |
| Número do empenho: | 21699 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 45AH DESTINADA PARA VEÍCULO SAVEIRO PLACAS DCW-3432 CFE ORDEM DE COMPRA No 9969/2018 EM ANEXO | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 45AH DESTINADA PARA VEÍCULO SAVEIRO PLACAS DCW-3432 CFE ORDEM DE COMPRA No 9969/2018 EM ANEXO | 280,00 | ||
| 28/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 021.965.358 | 280,00 | ||
| 07/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21699/2018 CLENIO MILANI ME - 628 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
