Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDSON ANTONIO BORBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21702 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPEAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DA ENTREGA DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
279,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
DESPEAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DA ENTREGA DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
279,90 |
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| 28/11/2018 |
DESPEAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DA ENTREGA DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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279,90 |
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| 04/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21702/2018
EDSON ANTONIO BORBA - 83526 |
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279,90 |
| TOTAL |
279,90 |
279,90 |
279,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
