Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21703 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DA ENTREGA DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
257,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2018 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DA ENTREGA DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
257,50 |
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28/11/2018 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DA ENTREGA DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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257,50 |
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05/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21703/2018
SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 |
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257,50 |
TOTAL |
257,50 |
257,50 |
257,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.