| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL |
| Número do empenho: | 21704 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 93 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 14T DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM1C (PARA ASFALTO FRIO)CFE ORDEM DE COMPRA No 9978/2018 EM ANEXO | 0,00 | 37.979,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | AQUISIÇÃO DE 14T DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM1C (PARA ASFALTO FRIO)CFE ORDEM DE COMPRA No 9978/2018 EM ANEXO | 37.979,06 | ||
| 06/12/2018 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO 21704/2018 | 37.979,06 | ||
| 06/12/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO | -37.979,06 | ||
| 06/12/2018 | CANCELADO | -37.979,06 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
