Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21704 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
93 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 14T DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM1C (PARA ASFALTO FRIO)CFE ORDEM DE COMPRA No 9978/2018 EM ANEXO |
0,00 |
37.979,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE 14T DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM1C (PARA ASFALTO FRIO)CFE ORDEM DE COMPRA No 9978/2018 EM ANEXO |
37.979,06 |
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| 06/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO EMPENHO 21704/2018 |
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37.979,06 |
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| 06/12/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO |
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-37.979,06 |
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| 06/12/2018 |
CANCELADO |
-37.979,06 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
