MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2018 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2018
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2018 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO
150,00
28/11/2018
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2018 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO
150,00
04/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21707/2018
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.