Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANILO A GREGORY ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21713 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PARA ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 9976/2018 EM ANEXO |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PARA ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 9976/2018 EM ANEXO |
640,00 |
|
|
| 28/11/2018 |
LIQUIDAÇAÕ NT 269 |
|
640,00 |
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| 06/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21713/2018
DANILO A GREGORY ME - 3866 |
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627,20 |
| 06/12/2018 |
Cfe. ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 21713/2018 |
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12,80 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
06/12/2018 |
12,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
12,80 |
|
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