| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DOS SANTOS 84243392072 |
| Número do empenho: | 21720 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 PURUFICADOR TOP LIFE ANTI BACTÁERIA DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9245/2018. | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 PURUFICADOR TOP LIFE ANTI BACTÁERIA DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9245/2018. | 1.580,00 | ||
| 29/11/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 PURUFICADOR TOP LIFE ANTI BACTÁERIA DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9245/2018.REFERENTE NT 021.685.036 | 1.580,00 | ||
| 29/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21720/2018 CRISTIANO DOS SANTOS 84243392072 - 99591 | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
