| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 2175 | Data de lançamento: | 05/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 CFE ORDEM No 1113/2018 EM ANEXO | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | DESPESAS REFERENTE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 CFE ORDEM No 1113/2018 EM ANEXO | 880,00 | ||
| 05/02/2018 | LIQUIDAÇÃONT 1039 | 880,00 | ||
| 16/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2175/2018 EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 | 862,40 | ||
| 16/02/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2175/2018 | 17,60 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/02/2018 | 17,60 | Lançada | |
| TOTAL | 17,60 |
