Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUCINEIA APARECIDA CENTENARO 00430010095 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21774 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL CFE ORDEM DE COMPRA No 10003/2018 EM ANEXO |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL CFE ORDEM DE COMPRA No 10003/2018 EM ANEXO |
150,00 |
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| 29/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 021.986.050 |
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150,00 |
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| 10/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21774/2018
JUCINEIA APARECIDA CENTENARO 00430010095 - 98855 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
