| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JUCINEIA APARECIDA CENTENARO 00430010095 |
| Número do empenho: | 21774 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL CFE ORDEM DE COMPRA No 10003/2018 EM ANEXO | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL CFE ORDEM DE COMPRA No 10003/2018 EM ANEXO | 150,00 | ||
| 29/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 021.986.050 | 150,00 | ||
| 10/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21774/2018 JUCINEIA APARECIDA CENTENARO 00430010095 - 98855 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
