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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	21776	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DE ARRANJOS DE INSTRUMENTAL DE MÚSICA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FREDERICO EM LUZ/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 9999/2018 EM ANEXO	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DE ARRANJOS DE INSTRUMENTAL DE MÚSICA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FREDERICO EM LUZ/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 9999/2018 EM ANEXO	300,00
29/11/2018	LIQUIDAÇÃO NT 187		300,00
10/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21776/2018 ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME - 84545			257,79
10/12/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21776/2018			42,21
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	10/12/2018	42,21		Lançada
TOTAL		42,21

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