| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 21777 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE AR CONDICIONADO DA UTI MÓVEL PLACAS IVF-8336 CFE ORDEM DE COMPRA No 9960/2018 EM ANEXO | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE AR CONDICIONADO DA UTI MÓVEL PLACAS IVF-8336 CFE ORDEM DE COMPRA No 9960/2018 EM ANEXO | 480,00 | ||
| 29/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 900 | 480,00 | ||
| 10/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21777/2018 ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME - 95758 | 470,40 | ||
| 10/12/2018 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 21777/2018 | 9,60 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 10/12/2018 | 9,60 | Lançada | |
| TOTAL | 9,60 |
