Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21780 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA FIAT DUCATO PLACAS ISN-0337 CFE ORDEM DE COMPRA No 9995/2018 EM ANEXO |
0,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA FIAT DUCATO PLACAS ISN-0337 CFE ORDEM DE COMPRA No 9995/2018 EM ANEXO |
105,00 |
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29/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 021.983.645 |
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105,00 |
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10/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21780/2018
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME - 95758 |
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105,00 |
TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.