Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO KUYAWA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21785 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 02 ARMAÇÕES DE METAL DESTINADAS PARA PINHEIRO DE NATAL DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 9988/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE 02 ARMAÇÕES DE METAL DESTINADAS PARA PINHEIRO DE NATAL DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 9988/2018 EM ANEXO |
1.410,00 |
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| 29/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 021.985.999 |
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1.410,00 |
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| 07/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21785/2018
MARCO ANTONIO KUYAWA - 4106 |
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1.410,00 |
| TOTAL |
1.410,00 |
1.410,00 |
1.410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
