Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCO ANTONIO KUYAWA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21785 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 02 ARMAÇÕES DE METAL DESTINADAS PARA PINHEIRO DE NATAL DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 9988/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE 02 ARMAÇÕES DE METAL DESTINADAS PARA PINHEIRO DE NATAL DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 9988/2018 EM ANEXO |
1.410,00 |
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29/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 021.985.999 |
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1.410,00 |
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07/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21785/2018
MARCO ANTONIO KUYAWA - 4106 |
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1.410,00 |
TOTAL |
1.410,00 |
1.410,00 |
1.410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.