Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
21791 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BRINQUEDOS DE PELÚCIA DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 9994/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BRINQUEDOS DE PELÚCIA DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 9994/2018 EM ANEXO |
1.090,00 |
|
|
29/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 016 |
|
1.090,00 |
|
06/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21791/2018
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 - 99543 |
|
|
1.090,00 |
TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.