Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078
Dados do Empenho
Número do empenho:
21793
Data de lançamento:
29/11/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS COM CHAPA PS RECORTADO DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 10001/2018 EM ANEXO
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS COM CHAPA PS RECORTADO DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 10001/2018 EM ANEXO
600,00
29/11/2018
LIQUIDAÇÃO NT 118
600,00
10/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21793/2018
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
