Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21795 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA CFE ORDEM DE COMPRA No 9989/2018 EM ANEXO |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2018 |
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA CFE ORDEM DE COMPRA No 9989/2018 EM ANEXO |
500,00 |
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29/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1144 |
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500,00 |
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07/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21795/2018
JORGE LUIZ MARCON ME - 141 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.