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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	21806	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 NOVERMBRO/2018 RECEBER PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR E,REUNIÃO NO BANRISUL E ATENDIMENTO TÉCNICO NA DPM CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	193,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 NOVERMBRO/2018 RECEBER PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR E,REUNIÃO NO BANRISUL E ATENDIMENTO TÉCNICO NA DPM CFE COMPROVANTE EM ANEXO	193,98
30/11/2018	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 NOVERMBRO/2018 RECEBER PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR E,REUNIÃO NO BANRISUL E ATENDIMENTO TÉCNICO NA DPM CFE COMPROVANTE EM ANEXO		193,98
04/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21806/2018 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			193,98
TOTAL		193,98	193,98	193,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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