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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MARCHI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21811 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 10011/2018 EM ANEXO 0,00 665,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 10011/2018 EM ANEXO 665,00
30/11/2018 LIQUIDAÇÃO NT 1242 665,00
13/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21811/2018 INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MARCHI LTDA - 5029 665,00
13/12/2018 DOCUMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO DA CONTA DO FORNECEDOR ESTA INCORRETA. -665,00
14/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21811/2018 INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MARCHI LTDA - 5029 665,00
TOTAL 665,00 665,00 665,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.