Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21812 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE DE GÁS E,TROCA DE FIOS ELÉTRICOS DO CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 10009/2018 EM ANEXO |
0,00 |
730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE DE GÁS E,TROCA DE FIOS ELÉTRICOS DO CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 10009/2018 EM ANEXO |
730,00 |
|
|
| 30/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT N110 |
|
730,00 |
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| 12/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21812/2018
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 |
|
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715,40 |
| 12/12/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21812/2018 |
|
|
14,60 |
| TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/12/2018 |
14,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
14,60 |
|
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