| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 21812 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE DE GÁS E,TROCA DE FIOS ELÉTRICOS DO CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 10009/2018 EM ANEXO | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE DE GÁS E,TROCA DE FIOS ELÉTRICOS DO CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 10009/2018 EM ANEXO | 730,00 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT N110 | 730,00 | ||
| 12/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21812/2018 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 | 715,40 | ||
| 12/12/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21812/2018 | 14,60 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 12/12/2018 | 14,60 | Lançada | |
| TOTAL | 14,60 |
