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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	21820	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 30.11.2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	192,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 30.11.2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	192,90
30/11/2018	DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 30.11.2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO		192,90
04/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21820/2018 FABIO MARTINS DA SILVA - 84090			192,90
TOTAL		192,90	192,90	192,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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