Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DETRAN RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2184 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE CERTIDÕES DE AUTOMÓVEL PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
18,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2018 |
DESPESAS DE CERTIDÕES DE AUTOMÓVEL PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
18,60 |
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05/02/2018 |
DESPESAS DE CERTIDÕES DE AUTOMÓVEL PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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18,60 |
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19/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509194
PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2018
DETRAN RS - 2736 |
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18,60 |
TOTAL |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.