Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2186 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FORD CARGO PLACAS ISU-7128 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1139/2018 EM ANEXO |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FORD CARGO PLACAS ISU-7128 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1139/2018 EM ANEXO |
80,00 |
|
|
| 05/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2055 |
|
80,00 |
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| 20/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2018
OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA ME - 364 |
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76,62 |
| 20/02/2018 |
Cfe. ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE, retido no Pagamento do Empenho 2186/2018 |
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3,38 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE |
20/02/2018 |
3,38 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,38 |
|
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