| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 21886 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO EDITAL No 39,DE 17 DE OUTUBRO/2018 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 9739/2018 COMPROVANTE EM ANEXO | 306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | PUBLICAÇÃO EDITAL No 39,DE 17 DE OUTUBRO/2018 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 9739/2018 COMPROVANTE EM ANEXO | 306,00 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 9739 | 306,00 | ||
| 07/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21886/2018 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 306,00 | ||
| 07/12/2018 | ESTORNADO DEVID TER SIDO LANÇADO NO NUMERO DE FORNECEDOR EQUIVOCADO. | -306,00 | ||
| 10/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21886/2018 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 306,00 | ||
| TOTAL | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
