Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21890 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
53 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CAMINHÃO PLACAS ATP-0005 CFE ORDEM DE COMPRA No 10021/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.182,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2018 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CAMINHÃO PLACAS ATP-0005 CFE ORDEM DE COMPRA No 10021/2018 EM ANEXO |
1.182,50 |
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30/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 7475 |
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1.182,50 |
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12/12/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 21890 |
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-1.182,50 |
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12/12/2018 |
A MAIOR |
-1.182,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.