| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| Número do empenho: | 21890 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 53 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CAMINHÃO PLACAS ATP-0005 CFE ORDEM DE COMPRA No 10021/2018 EM ANEXO | 0,00 | 1.182,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CAMINHÃO PLACAS ATP-0005 CFE ORDEM DE COMPRA No 10021/2018 EM ANEXO | 1.182,50 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 7475 | 1.182,50 | ||
| 12/12/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 21890 | -1.182,50 | ||
| 12/12/2018 | A MAIOR | -1.182,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
