| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 21903 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE CONTRATO DE PUBLICIDADE No 32772 DE HOMENAGEM NO CADERNO EMPRESAS E EMPRESÁRIO DO ANO/2018 CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 9776 EM ANEXO | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | DESPESA REFERENTE CONTRATO DE PUBLICIDADE No 32772 DE HOMENAGEM NO CADERNO EMPRESAS E EMPRESÁRIO DO ANO/2018 CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 9776 EM ANEXO | 1.200,00 | ||
| 03/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 9776 | 1.200,00 | ||
| 12/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21903/2018 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
