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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21920 Data de lançamento: 03/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO XI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA SMEC REFERENTE AO MES 11/2018 0,00 99,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2018 TERMO ADITIVO XI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA SMEC REFERENTE AO MES 11/2018 99,48
03/12/2018 LIQUIDAÇÃO NT 022 99,48
14/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21920/2018 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 99,48
TOTAL 99,48 99,48 99,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.