| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARTA HELENA CHIELLE ROANI |
| Número do empenho: | 21940 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2018 PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2018 PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 36,00 | ||
| 03/12/2018 | DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2018 PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 36,00 | ||
| 06/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21940/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI - 53425 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
