Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21957 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 37,89 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 10063/2018 EM ANEXO |
0,00 |
160,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE 37,89 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 10063/2018 EM ANEXO |
160,81 |
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03/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 018.078 |
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160,81 |
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12/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21957/2018
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
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160,81 |
TOTAL |
160,81 |
160,81 |
160,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.