| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PATRICIA BORBA SUCOLOTTI |
| Número do empenho: | 21967 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 DEZEMBRO/2018 PARA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2018 DO GRUPO GEFIM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 172,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 DEZEMBRO/2018 PARA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2018 DO GRUPO GEFIM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 172,90 | ||
| 03/12/2018 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 DEZEMBRO/2018 PARA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2018 DO GRUPO GEFIM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 172,90 | ||
| 06/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21967/2018 PATRICIA BORBA SUCOLOTTI - 84360 | 172,90 | ||
| TOTAL | 172,90 | 172,90 | 172,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
