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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA BORBA SUCOLOTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	21967	Data de lançamento:	03/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 DEZEMBRO/2018 PARA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2018 DO GRUPO GEFIM CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	172,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2018	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 DEZEMBRO/2018 PARA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2018 DO GRUPO GEFIM CFE COMPROVANTES EM ANEXO	172,90
03/12/2018	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 DEZEMBRO/2018 PARA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2018 DO GRUPO GEFIM CFE COMPROVANTES EM ANEXO		172,90
06/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21967/2018 PATRICIA BORBA SUCOLOTTI - 84360			172,90
TOTAL		172,90	172,90	172,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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