3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS COM PASSAGENS,UBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 23 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR CURSO NA DPM SOBRE GESTÃO DE DIÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA MÓDULO I CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
240,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2018
DESPESAS COM PASSAGENS,UBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 23 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR CURSO NA DPM SOBRE GESTÃO DE DIÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA MÓDULO I CFE COMPROVANTES EM ANEXO
240,03
03/12/2018
DESPESAS COM PASSAGENS,UBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 23 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR CURSO NA DPM SOBRE GESTÃO DE DIÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA MÓDULO I CFE COMPROVANTES EM ANEXO
240,03
06/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21968/2018
PATRICIA BORBA SUCOLOTTI - 84360
240,03
TOTAL
240,03
240,03
240,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.