| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLINICA MÉDICA ROHR LTDA ME |
| Número do empenho: | 21976 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTE DE F.WESTPHALEN Á SANTA ROSA COM URGÊNCIA CFE COMPROVANTE 47 EM ANEXO | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTE DE F.WESTPHALEN Á SANTA ROSA COM URGÊNCIA CFE COMPROVANTE 47 EM ANEXO | 2.700,00 | ||
| 03/12/2018 | LIQUIDAÇAO NT 47 | 2.700,00 | ||
| 12/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21976/2018 CLINICA MÉDICA ROHR LTDA ME - 100141 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
