| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 21979 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PANAMBI NO DIA 01.12.2018 ´PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 143,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PANAMBI NO DIA 01.12.2018 ´PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 143,50 | ||
| 03/12/2018 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PANAMBI NO DIA 01.12.2018 ´PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 143,50 | ||
| 04/12/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO | -143,50 | ||
| 04/12/2018 | NÃO ACEITOU | -143,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
