| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 21984 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 101,00 LITROS DE ÓLEO DIERSEL S10 PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 10067/2018 EM ANEXO | 321,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | AQUISIÇÃO DE 101,00 LITROS DE ÓLEO DIERSEL S10 PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 10067/2018 EM ANEXO | 321,89 | ||
| 03/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 006.072 | 321,89 | ||
| 12/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21984/2018 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 321,89 | ||
| TOTAL | 321,89 | 321,89 | 321,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
