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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S. A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 21994 Data de lançamento: 03/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4940 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2018 0,00 336,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2018 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4940 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2018 336,60
03/12/2018 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4940 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2018 336,60
10/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21994/2018 OI S. A. - 54520 336,60
TOTAL 336,60 336,60 336,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.