MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
103,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2018
DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO
103,39
10/01/2018
DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO
103,39
29/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 220/2018
DETRAN RS - 2736
103,39
TOTAL
103,39
103,39
103,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
