| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 2200 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO No 1000.802-70/2012 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 831,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO No 1000.802-70/2012 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 831,50 | ||
| 06/02/2018 | DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO No 1000.802-70/2012 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 831,50 | ||
| 15/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 831,50 | ||
| TOTAL | 831,50 | 831,50 | 831,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
