| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 22008 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 149 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 388,32 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 10079/2018 EM ANEXO | 0,00 | 1.617,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | AQUISIÇÃO DE 388,32 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 10079/2018 EM ANEXO | 1.617,39 | ||
| 03/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 018.093 | 1.617,39 | ||
| 14/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22008/2018 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 1.617,39 | ||
| TOTAL | 1.617,39 | 1.617,39 | 1.617,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
