| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BENTO RUVIARO ME |
| Número do empenho: | 2201 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUE-7337 CFE ORDEM DE COMPRA No 1192/2018 EM ANEXO | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUE-7337 CFE ORDEM DE COMPRA No 1192/2018 EM ANEXO | 240,00 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 4 | 240,00 | ||
| 22/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2018 BENTO RUVIARO ME - 44374 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
