| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
| Número do empenho: | 22016 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MOBILIA DO CAPS PARA REFORMAS CFE ORDEM DE COMPRA No 10039/2018 EM ANEXO | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MOBILIA DO CAPS PARA REFORMAS CFE ORDEM DE COMPRA No 10039/2018 EM ANEXO | 100,00 | ||
| 04/12/2018 | LIQUIDA~ÇÃO NT 013 | 100,00 | ||
| 12/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22016/2018 LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 - 99988 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
