Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BIANCA DA SILVA 03859384031 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22021 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE TELA COM ARMAÇÃO EM TUBO DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 022.052.884 EM ANEXO |
0,00 |
1.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE TELA COM ARMAÇÃO EM TUBO DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 022.052.884 EM ANEXO |
1.610,00 |
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| 04/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 022.052.884 |
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1.610,00 |
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| 14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22021/2018
BIANCA DA SILVA 03859384031 - 98022 |
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1.610,00 |
| TOTAL |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
