Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22023 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 218 EM ANEXO |
0,00 |
365,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 218 EM ANEXO |
365,00 |
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04/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 218 |
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365,00 |
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14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22023/2018
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
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354,16 |
14/12/2018 |
Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 22023/2018 |
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10,84 |
TOTAL |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FUNREBOM |
14/12/2018 |
10,84 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,84 |
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