Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22024 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E,MOUSE DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 005.031 EM ANEXO |
0,00 |
213,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E,MOUSE DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 005.031 EM ANEXO |
213,00 |
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04/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 005.031 |
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213,00 |
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14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22024/2018
SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA EPP - 100492 |
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213,00 |
TOTAL |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.