Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: I BOLZAN ESTOFADOS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
22025 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE SOFÁS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 123 EM ANEXO |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE SOFÁS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 123 EM ANEXO |
1.200,00 |
|
|
04/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 123 |
|
1.200,00 |
|
14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22025/2018
I BOLZAN ESTOFADOS ME - 53754 |
|
|
1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.