Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
22026 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 5324 EM ANEXO |
0,00 |
231,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 5324 EM ANEXO |
231,20 |
|
|
04/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 5324 |
|
231,20 |
|
14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22026/2018
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
|
|
231,20 |
TOTAL |
231,20 |
231,20 |
231,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.